公司成立道德合规委员会，制定了《商业道德行为准则》《反腐败政策》《廉政管理规定》《利益冲突政策》《反垄断合规管理制度》等政策及机制流程。公司建立了违规举报监督及举报人保护机制，保障利益相关方正常行使举报、投诉的权利。
领导力加持
问题发现机制
风险解决机制
全员廉政文化
分类业务流程,任命各廉政负责人和专项负责人,明确各层级职责,分层分级管理,通过领导力加持自上而下开展廉政建设
识别流程中的人为干预点
·往期廉政事件回顾总结
·业务流程雷达扫描
·廉政举报
·反向测试稽核
风险清单管理:建立十大风险清单台账,滚动更新
规避人员干预点，自动化信息化代替人员操作
无法避开的人为操作点，制定操作标准和规则
识别职务不相容岗位,做职责调整
每周廉政知识小课堂
制定奖励机制，问题举报匿名奖励
新员工入职廉政教育培训
风险岗位廉政培训
供应商廉政培训
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